標(biāo)桿案例
Typical Cases
海銀金融控股集團(tuán)有限公司始創(chuàng)于1989年， 總部位于中國(guó)國(guó)際金融中心上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)。目前集團(tuán)旗下?lián)碛腥Y及控股子公司二十余家，員工人數(shù)約4000人，管理資產(chǎn)達(dá)800億元，業(yè)務(wù)范圍覆蓋中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、新加坡、香港等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
項(xiàng)目亮點(diǎn)
以金融行業(yè)視角，將集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)、內(nèi)控體系融合構(gòu)建，形成統(tǒng)一風(fēng)控管理中心平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)金融集團(tuán)風(fēng)控管理的全面落地。
全集團(tuán)統(tǒng)一風(fēng)控門戶：構(gòu)建全集團(tuán)統(tǒng)一風(fēng)控門戶，通過風(fēng)控門戶實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一風(fēng)控待辦、統(tǒng)一風(fēng)控業(yè)務(wù)入口、統(tǒng)一風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)及資訊、統(tǒng)一法規(guī)制度庫、統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的全面聚合。
風(fēng)控流程體系構(gòu)建：30條金融行業(yè)風(fēng)控相關(guān)流程構(gòu)建，包含產(chǎn)品項(xiàng)目、信息上報(bào)、審查管理、績(jī)效考核、合規(guī)傳導(dǎo)、內(nèi)部管理等，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)風(fēng)控流程體系的落地。
印控平臺(tái)有效防范用印風(fēng)險(xiǎn)：原本集團(tuán)內(nèi)部文件流轉(zhuǎn)難以兼顧簽署效率和風(fēng)險(xiǎn)控制。通過印控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)印章授權(quán)與電子簽署一體化的管理，相關(guān)內(nèi)部文件可以進(jìn)行快速簽署以及智能防偽打印，整體過程均可追溯，整體提升了效率與風(fēng)控能力。
粵海房地產(chǎn)開發(fā)（中國(guó)）有限公司成立于1991年10月，是在內(nèi)地最早引入香港住宅小區(qū)開發(fā)模式的房企之一。作為中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的先行者，下屬粵海物業(yè)管理有限公司是國(guó)內(nèi)第一家獲一級(jí)資質(zhì)的物業(yè)管理公司。
項(xiàng)目亮點(diǎn)
實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)類型清晰，風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)細(xì)化，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任部門明確，風(fēng)險(xiǎn)危害級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)清晰，風(fēng)險(xiǎn)化解工作明確、責(zé)任部門明確、風(fēng)險(xiǎn)化解方案目標(biāo)明確。
實(shí)現(xiàn)全員參與風(fēng)險(xiǎn)管理，通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)清單及季度風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)報(bào)，方便合約法務(wù)部門和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理和查看。
中建三局房地產(chǎn)開發(fā)有限公司隸屬于中國(guó)建筑第三工程局有限公司，成立于1992年2月。公司作為中建三局投資業(yè)務(wù)的重要實(shí)施載體，代表中建三局集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的優(yōu)先發(fā)展方向。公司先后獲得湖北省最佳文明單位、湖北省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、湖北省守合同重信用企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。
項(xiàng)目亮點(diǎn)
項(xiàng)目主要覆蓋公司法務(wù)業(yè)務(wù)：招采管理，合同管理，履約管理，跟蹤風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)化解效果。
建立基于合同的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理體系，提升全公司合同的全程風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理。推進(jìn)房地產(chǎn)公司全程全員風(fēng)險(xiǎn)管理。
江蘇省國(guó)信資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司成立于2001年8月，是省屬大型國(guó)有獨(dú)資企業(yè)集團(tuán)，從事省政府授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理、轉(zhuǎn)讓、投資、企業(yè)托管、資產(chǎn)重組以及經(jīng)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)，注冊(cè)資本金為人民幣200億元。
項(xiàng)目亮點(diǎn)
江蘇國(guó)信集團(tuán)攜手泛微共建高效的協(xié)同辦公平臺(tái)。江蘇國(guó)信集團(tuán)希望通過OA來建設(shè)內(nèi)控系統(tǒng)，避免重復(fù)建設(shè)與信息孤島；將內(nèi)控體系與實(shí)際工作相結(jié)合，避免工作與內(nèi)控相隔離；通過建立可持續(xù)的內(nèi)控體系宣傳、告知、落實(shí)、反饋，避免改善的PDCA化；同時(shí)要求技術(shù)達(dá)成一體化，能夠與其他系統(tǒng)對(duì)接。因此，用OA平臺(tái)來承建內(nèi)控體系，基于泛微OA平臺(tái)的七大引擎構(gòu)建：門戶引擎、流程引擎、建模引擎、內(nèi)容引擎、集成引擎、移動(dòng)引擎和組織權(quán)限引擎。一方面避免重復(fù)建設(shè)和信息孤島，另一方面可以讓內(nèi)控與平常在OA的工作事項(xiàng)相互結(jié)合，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控與工作一體化。
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